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企业质量信用报告
作者:怡明茶业    发布于:2017-05-15 12:38:57    文字:【】【】【


 

     前 言

一、报告编制规范
《诸城市电力怡明茶业有限公司质量信用报告》回顾了怡明茶业在质量管理、产品质量责任、质量信用管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。关于报告内容,如下说明:
(一)报告范围:
报告的组织范围:诸城市电力怡明茶业有限公司
报告时间:2017年5月1日到2018年5月1日
报告的发布周期:诸城市电力怡明茶业有限公司质量信用报告为年度报告
(二)报告内容客观性声明
本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写,内容客观公正,绝无虚假信息,愿对本报告内容真实性负责。
(三)报告数据说明
本报告所有内容均来自公司实际情况或数据。
(四)报告发布形式
本报告以印刷版和电子版两种形式发布,欲获得电子版,请登录本公司网站www.ymcy.com.cn/a.php

二、企业简介

 诸城市电力怡明茶业有限公司成立于2004年。公司位于江北茶叶种植的最北端——桃林镇,拥有固定资产1200多万元,员工138人,其中管理人员14名,专业技术人员13名,装备国内最先进的不锈钢电加热制茶设备32台(套)。产品主要包括怡明绿茶、怡明红茶两大系列20多个品种,年生产能力20吨。被评为潍坊市农业龙头企业、潍坊市诚信民营企业。

 公司拥有潍坊地区最大的茶叶种植、生产基地,培植绿色茶园1500亩,培植的茶树具有群山雾区生长、光照时间足、孕育周期长等特点,产品外形绿润、汤色明亮、口味鲜醇、香气高长、叶底匀齐。2011年,公司在原有绿茶基础上,聘请日照专家研制开发出怡明红茶。在中国茶叶研究所和山东省茶试站教授的悉心指导帮助下,公司产品质量稳步提高,受到消费者好评。率先通过了QS食品认证、ISO9001管理体系认证,怡明绿茶被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品A级产品”,被评为“山东省首届特优茶”、“山东省首届优质茶”,“第二十六届潍坊国际风筝会指定产品”,被鲁能泰山俱乐部指定为“鲁能泰山足球队指定用茶”; 连续三届被评为“山东名牌”,并先后荣获“山东省著名商标”、“山东省知名品牌产品”、“山东3.15名优企业形象和名优商品(服务)博览会优秀单位”等称号;怡明绿色茶园生产基地被评为“潍坊市农产品质量安全生产示范园区”。

(三)管理方针:

科学管理、规范生产、质量第一、顾客满意

预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。

质量/环境/职业健康安全目标:

     公司交付产品合格率为100%

     顾客投诉处理率为100%

     持续改进,顾客满意率90%,每年递增1%     

     工业污染物排放达标;

     企业职工轻伤负伤率、职业病发病率为0

     火灾、爆炸事故的发生率为0

    (四) 企业内部质量管理

     公司针对特定的产品,要识别产品的作业过程并确定其关键或重要过程进行控制,确定以下方面的内容:

a) 产品的质量目标、检验评定标准和最终验收标准;

b) 相关人员的职责和分工;

c) 生产过程及其顺序和相互关系;

d) 关键过程和特殊过程及其作业指导文件;

e) 确定所需的相关文件和资源;

f) 合同、设计图纸、规范和整合管理体系所要求的过程和产品的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品的接收准则;

g) 生产过程和产品满足要求提供证据所需的记录。

产品实现过程包括:策划 、与顾客有关的过程、设计开发、采购 、产品实现过程(包括监视和测量设备的控制)、交付 、售后服务。

1.与顾客有关的过程

为确保与顾客有关的过程满足顾客要求,销售部负责与顾客有关过程的控制。

2.与产品有关的要求的确定

公司确定的产品要求包括:

顾客在合同中明确的要求。

a)      顾客的隐含要求。通过市场调查和顾客的沟通,确定顾客虽未明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的与产品有关的要求;

b)      与产品有关的法律、法规、标准和规范的要求。公司以文件清单形式公布有效的法律、法规、标准和规范的文件版本,并确保在使用处可获得适用文件的有效版本;

c)      )公司确定的附加要求。如公司在合同中向顾客提出的承诺条件。

3. 与产品有关的要求的评审

 在正式签订合同前对合同草案进行评审,以确保:

a)产品要求得到明确规定;

b) 与以前表述不一致的合同要求已经解决;

c) 本公司有能力满足规定的要求。

评审方式依据产品特点和重要程度确定,如:

a)公司直接组织会议评审,相关部门参加;

b) 主管部门评审并提出评审意见,提交相关部门和领导会签。

3.1若顾客的要求没有形成文件,应依据接收前予以确认的记录进行评审。

3.2当产品要求发生变更时,应对相关文件进行修改,并将有关信息传递到相关人员。

3.3评审结果及相关活动应做好记录并妥善保存。

4.顾客沟通

本公司在产品交付直至交付后的回访阶段,始终保持与顾客的沟通。

在做好内部沟通的基础上,就合同要求、法律法规要求等与顾客沟通。

    与顾客沟通的方式,可以是会议、信函、访问以及现场交换意见等。与顾客沟通的结果应有处理意见并形成记录。

收集顾客反馈意见,即:满意或不满意的意见收集,包括顾客抱怨等信息的收集,做好记录。

5.设计和开发

5.1采购过程

5.1.1对生产及生产服务过程中质量影响程度的需要,对采购产品的供方进行采购过程控制,具体执行《采购控制程序》,采购部为归口管理部门。

5.1.2 供方选择与评价

采购部组织制定供方选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录要给予保持。

采购部组织有关部门和生产技术部依据供方选择、评价和重新评价的准则,对供货产品的供方进行评价。评价方法如下:

a)      索取供方的质量认证证书、营业执照、生产许可证、资质证等复印件等,收集供方联系电话、传真、地址、邮编、联系人、规模、技术能力、产品标准等。必要时可以到供方处对其设备技术状况、工艺流程等进行现场考察。

b)      采购部组织有关部门根据规定提供产品的要求、供货业绩和实际考察资料进行评定,选择具有持续提供符合规定要求能力的供方为合格供方,并保存评定结果的记录。

c)      采购部依据供方评价结果,确定《合格供方名录》,经管代批准后实施。

d)      采购部每年依据供货业绩对供方进行一次评定,对于不符合要求或供货业绩下降的,取消合格供方资格,并保存评定结果的记录。

5.2采购信息

5.2.1对于提供关键物资的供方,对其提供产品、控制程序、设备、人员资格及供方质量管理体系提出要求,保证提供关键产品的质量。

5.2.3采购文件包括:采购计划、物资采购合同、试验委托书等。

5.2.4采购信息的内容包括:采购产品的质量要求、环保和职业健康安全有关要求、规格型号、价格、数量、交付要求、相应的产品标准、规范、图纸、设计要求等。

5.2.5在与供方沟通前,编制采购文件,确保所规定采购要求是充分的和适宜的,经对采购文件按管理范围进行审批,审批后实施采购。

5.3采购产品的验证

根据采购产品的对象,采取以下验证方式:

a) 物资的进场检验和取样试验;

b) 在供方现场对物资进行检验;

c) 对委托试验的供方进行定期评价和重新评价;

d) 根据顾客的要求对采购产品进行验证。

对采购产品的验证,应符合相关法律法规和准则的规定;验证活动可以是检验、测量、试验、评价、核查证明文件等的一种或多种。

5.3.1采购产品或顾客提供产品到货后,生产技术部组织质量检验部门或使用单位依据采购产品要求和验收准则进行进货产品检验,确保采购产品或顾客提供产品符合要求,并记录和保存检验结果。

5.3.2未经检验不得发放使用,检验不合格的采购产品进行隔离存放,并做好标识和记录,防止误用。

5.3.3对于检验不合格的采购产品,由生产技术部与相关的供方联系处置方式。

5.3.4在供方现场实施验证或根据顾客要求对采购产品进行验证时,应在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法、准则做出规定。

5.4生产和服务提供

5.4.1生产和服务提供的控制

公司应策划在受控条件下,进行生产和服务提供,受控条件应包括:产品特性、适宜的设备、监视和测量设备等。

5.4.2为了确保公司生产和生产完成的产品的质量满足顾客和有关法律法规要求,并满足环境和职业健康安全有关要求,把生产和生产过程的质量、环境和职业健康安全管理的都处在受控条件下进行。

a)      过程质量控制:公司建立、实施和保持《生产和服务过程控制程序》中,对生产过程的控制做出了一般要求。

b)      环境和职业健康安全管理:公司建立、实施和保持《废弃物管理程序》,由生产技术部归口管理,其他部门为相关部门;《资源、能源节约管理程序》,生产技术部为归口管理,其他部门为相关部门。

5.4.3公司提供在受控条件下进行生产和生产。上述程序的受控条件的内容包括以下要求:

a)      通过合同、图纸及会审记录、相关规范、其他技术文件以及顾客要求和公司的附加要求等,获得表述产品特性的信息;

b)      获得作业指导文件(如生产作业指导书、操作规程等)、生产或生产及验收标准、规范等;

c)      使用适宜的生产设备,进行必要的维修保养,使其处于良好的运转状态;

d)      配备和使用适宜的监视和测量设备,满足准确性要求;

e)      对产品实现过程实施监视和测量,使过程产品及其影响因素符合规定要求;

f)      按规定办理成品验收与交付或产品检验,向顾客提供交付后的回访和维修服务;

g)      确保生产过程中满足环境和职业健康安全有关的法律法规的要求。

5.5生产和服务提供过程的确认

公司应对有下述过程性的生产过程进行确认:该过程的产品质量不能通过检验和试验完全验证,或需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得;或质量特性无法测量,或产品的质量特性要在使用后才能显露出来。根据以上设置原则, 本公司特殊过程是“杀青、发酵”公司对生产过程进行确认,以证实策划的能力。公司在《生产和服务过程控制程序》中对生产过程的确认准则做出了规定

 5.5.1生产过程的确认包括以下情况:

a)      过程所形成产品的特性不能由随后的监视或测量来验证是否达到了输出要求,其问题可能在其后的生产过程乃至在产品投入使用后才显露出来;

b)      过程结果的验证成本高,或需要破坏性试验加以验证。

 5.5.2过程确认的内容可以包括:

a)    规定评审和批准过程的准则,如过程参数/过程方法/过程条件/过程程序等;

b)    设备的认可和人员资格的鉴定;

c)    过程的方法和程序;

d)    过程确认的记录要求;

e)    工艺变更、设备大修、当生产出现异常或产品出现批量不合格时,应对特殊过程进行再确认,

5.5.3对以上过程必须进行连续的监视和测量并做好记录。

为确保某些关键过程的实施能力,也可对其进行过程确认。

5.6标识和可追溯性

5.6.1适当时生产技术部规定对产品进行标识的办法,通常,在产品的形成过程中为下料单或生产任务单;在产品形成的最后阶段,在产品的适当位置缝制标牌与工号牌,对产品进行标识,并针对监视和测量要求,规定产品的检验状态标识;生产技术部对标识的有效性进行监控;当产品出现重大质量问题时,组织对其追溯。

5.6.2各车间负责所属区域内的产品标识和状态标识。产品标识和状态标识除采用标签、挂牌等方式外,还可以采用分区堆放的方式进行。

5.6.3产品的追溯

当合同、法律法规或公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)时可对产品进行追溯,本公司产品的追溯途径为:成品验收单——领料单——生产任务单——采购产品标识或物料标识。

5.6.4产品检验状态标识为:

a)    a检验状态。检验状态分为合格、不合格、待检三种,在生产现场以标牌作为标识,由质检员监督实施;

b)    b紧急放行标识。对因生产急需来不及检验的产品应标识“紧急放行”,由质检员监督实施。

c)      本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

5.6.5验证合格的顾客财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域或有明显的标识。

5.6.6对于顾客财产的贮存和维护,应根据产品的特点,或按照顾客的要求进行控制,并定期检查其状况,防止由于贮存维护不当造成变质、损坏或丢失。

5.6.7顾客的财产应按顾客指定的用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。

5.6.8顾客知识产权的控制

   对于顾客的知识产权,如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息,应进行保密控制。对有关产品技术文件应按《文件控制程序》的规定进行控制。

5.6.9顾客的个人信息属于顾客财产,公司予以保护。未经顾客书面同意,不得向第三方透露。

5.7产品防护

产品防护是为了保证产品的合格状态得到持续保证。无论产品处于公司内生产处理(包括加工)阶段,还是成品完成送至顾客约定的地点由顾客接收,对产品均负有防护的责任。

    5.7.1产品防护的范围

    产品防护的范围,包括:采购产品、中间产品、成品的标识、搬运、包装、贮存和保护。

    5.7.1产品防护措施

a)          建立并保持适当的防护标识(如包装标识);

b)          提供适当的搬运方式和设备,防止在生产和服务提供及交付搬运时损坏产品。

c)          根据产品特点和顾客要求包装产品,产品的包装应有利于产品搬运和贮存时的防护;

d)          采购产品、中间产品和最终产品在贮存期间应提供的环境和设施条件,采取有效的管理控制措施,防止产品损坏、变质或误用等。

e)          贮存期间提供的环境和设施条件应具备:防火、防盗、防丢失、防混装、防错漏等。

    5.7.2产品防护实施

a)      各车间负责组织对中间产品及成品的防护;

b)      采购部负责组织对采购原材料的防护及入库产成品的防护;

c)      销售部负责交付过程的防护。

d)      各车间负责对生产过程产品进行防护。

公司建立、实施和保持《采购控制程序》和《生产和服务控制程序》,对原材料的标识、搬运、贮存和保护做出了规定;对安装设备、配件、半成品和成品的防护,针对产品具体情况,由生产技术部做出具体规定。有关人员应严格按程序文件、质量计划的规定,对产品进行适当的防护,确保产品符合规定要求。

5.7.3产品的特性防护包括以下内容:

a)    建立并保持适当的防护标识;

b)    提供适当的搬运方式和设备,防止在生产和服务提供及交付的搬运过程中损坏产品;

c)    产品的包装应有利于搬运和贮存时对产品的防护;

d)    在采购产品、过程产品和最终产品的贮存、生产和交付期间,应提供必要的环境和设施条件,采取有效的控制措施,防止产品损坏、变质和误用。

5.8监视和测量设备的控制

   公司应确定所需的监视和测量设备,提供生产保证。

5.8.1质检部为归口管理部门,并组织有关部门,确定公司的生产产品形成全过程的质量、环境和职业健康安全所需实施的监视和测量数据、信息等资料,满足产品形成全过程的质量、环境和职业健康安全的监视和测量的需要,配置所需的监视和测量设备,为产品的质量、环境和职业健康安全符合确定的要求提供证据。

5.8.2公司建立、实施和保持《监视和测量设备控制程序》,对测量设备的检定、校准、使用、保管、封存、报废、标识、记录,及对检测机构的评价、自检人员的要求等做出了规定以确保公司的监视和测量活动在适宜受控条件下进行,并与产品的质量、环境与职业健康安全的监视和测量要求相一致的方式和方法进行实施。

5.8.3 为确保监视和测量的结果有效,监视和测量设备要做到以下要求:

a)      对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔对监视和测量设备进行周期检定或校准。

b)      新的监视和测量设备应在使用前进行校准或检定;

c)      当不存在上述标准时,质检部组织制定校准方法,使用部门对监视和测量设备进行校准,建立校准记录;

d)      经过检定或校准的监视和测量设备,检定或校准单位应提供检定证书或测试报告单,并进行检定或校准标识;

e)      只有授权人可对监视和测量设备进行调整,其他人员一律不准擅自进行调整。防止发生测量结果失效调整;

f)      监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效;

g)      当发现监视和测量设备不符合要求时,使用部门应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。并且应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持;

h)      当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行,当软件更新后应进行再确认,确认结果的记录应予保持。

5.8.4公司的监测设备要根据要求定期校准,根据说明书进行定期维护确保有效。

5.9职业健康安全运行控制

公司应根据辨识确定的风险,在运行中予以控制。生产技术部为归口管理部门,生产区的运行控制由生产技术部负责,办公区的运行控制由办公室负责。

通过以下方式确保在规定的条件下执行:

a)      对偏离目标的运行,建立并保持程序文件;

b)      在程序文件中规定运行准则;

c)      对于公司所购买和(或)使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险,建立并保持程序,并将有关的程序和要求通报供方和合同方;

d)      建立并保持程序,用于工作场所、过程、设备、机械、运行程序和工作组织的设计,包括考虑与人的能力相适应,以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。

e)      对于劳动防护用品、危险品、临时用电、人员不具备资格、生产设备存在的危险源公司编制相应控制程序控制,对于公司识别出的重大危险源编制管理方案和利用生产安全技术资料所要求的内容以及公司危险源控制措施实施控制,对于一般危险源公司利用日常的检查和生产安全技术资料所要求的内容实施控制

5.10环境运行控制

企业应根据方针、目标确定与重要环境因素有关的运行与活动,制定计划和程序,生产技术部为归口管理部门,生产区的运行控制由生产技术部负责,办公区的运行控制由办公室负责。并符合下述要求:

a)    对偏离目标的运行,建立并保持程序文件;

b)    在程序中规定运行准则;

c)    对于重要环境因素,应建立管理方案,并通报供方和承包方。

d)    d)建立并保持程序,用于工作场所、过程、设备、机械、运行程序和工作组织的设计,包括考虑与人和公司的能力相适应,以便从根本上消除或降低环境污染风险。

e)   应急准备和响应

    为了预防潜在的事故或紧急情况发生,并对其进行有效控制,以预防事故和降低对人身伤害的程度及对环境的影响,公司建立、实施并保持《应急预案和响应控制程序》。生产技术部为归口管理部门,组织和监督本程序的实施。

《应急准备和响应控制程序》适用于公司所属生产技术部和行政管理区域内的职业健康安全及环境事故或紧急情况的应急与响应。

5.10.1 环境管理体系应急准备和响应的控制

公司制定并执行《应急准备和响应控制程序》,以确定潜在的事故或应急情况,做出响应,预防并减少可能伴随的环境影响。

必要时,特别在公司的事故或紧急情况发生后,应对《应急准备和响应控制程序》予以评审和修订。

5.10.2 职业健康安全管理的应急准备和响应的控制

公司制定并执行《应急准备和响应控制程序》,以确保潜在事故或应急情况,预防并减少可能伴随的火灾、爆炸、中毒、疾病和伤害。尤其是在事故或紧急情况发生后,应对《应急准备和响应控制程序》,予以评审和修订。

(六)报告结束语

诚实守信是中华民族的传统美德。质量诚信建设任重道远。我们将适应市场需求,加大自主创新,加强质量管理、提高质量、创建品牌、搞好售后服务,向社会提供优质产品。推进质量诚信建设再上新台阶!让我们挽起手来,共筑安全诚信,共享健康和谐的生活环境!



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